Появилась большая сумма НДС к возмещению: как быть?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: Документ поставщика перекинуть на  январь 2021?Или вычет по ндс?

  Чем эти фразы отличаются?

  Цитата: Все время исправно платили ндс, а за 4 кв - к возмещению, почти 25000р.Какие варианты? Оставить как есть и попасть на налоговую проверку?

  Возможные варианты вы описали:
  1. Оставить как есть и пройти проверку (ст. 176 НК), возместить НДС при положительном исходе проверки.
  2. Перенести вычет НДС на более поздние сроки, что позволяет п. 1.1 ст. 172 НК.
  Тут решать только вам.
• geomech,  Спасибо за комментарий.
  Воспользоваться вычетом менее проблемно.
  Вопрос удалён модератором.
  Верно?
• Цитата: А в счет-фактуре ставлю дату получения январь и галку отразить вычет датой получения?Верно?

  Здравствуйте. Неверно. Вы вообще не ставите галку вычет датой получения. Налог у вас будет отражен на 19 счете. А когда решите принять к вычету, просто отразите вычет в книге покупок.
• Цитата: Технически, в 1с я ввожу УПД на поступление товара - дата как в документе (чтобы пошла сверка с поставщиком)

  Цитата: галку отразить вычет датой получения?

  Работу в программе надо обсуждать в новой теме.
  

  Цитата: А в счет-фактуре ставлю дату получения январь

  Зачем? Про дату получения мы уже давно забыли, НК нам дает право переносить вычет НДС в пределах 3 лет без всяких "получили в январе" и конвертов, которые когда-то собирали.
  

  Цитата: 1.1. Налоговыевычеты, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса,могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учетприобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерациитоваров (работ, услуг), имущественных правили товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
• Цитата: Здравствуйте. Неверно. Вы вообще не ставите галку вычет датой получения. Налог у вас будет отражен на 19 счете. А когда решите принять к вычету, просто отразите вычет в книге покупок.

  Добрый день. Почему же не верно то? Абсолютно всё правильно написала автор вопроса, если поставить дату получения другим кварталом то всё прекрасно пойдет в зачет той датой когда получен документ.
  А вот в Вашем варианте при необходимости переформировать книгу покупок 4 квартала , нужно каждый раз вспоминать и убирать вручную эту запись, т.к. при отсутствии галочки она автоматом будет заносится в книгу покупок именно 4 квартала
• Цитата: Абсолютно всё правильно написала автор вопроса, если поставить дату получения другим кварталом

  Почему надо ставить какую-то иную, отличную от фактической даты, дату получения?
  

  Цитата: А вот в Вашем варианте при необходимости переформировать книгу покупок 4 квартала , нужно каждый раз вспоминать и убирать вручную эту запись, т.к. при отсутствии галочки она автоматом будет заносится в книгу покупок именно 4 квартала

  ,
  Коллеги, все таки предлагаю не обсуждать в данной теме работу в программе 1С.
  Тема в разделе НДС, а все галочки - это касается Работы в программе 1С - вопрос для новой темы.
• Цитата: Технически, в 1с я ввожу УПД на поступление товара - дата как в документе (чтобы пошла сверка с поставщиком)А в счет-фактуре ставлю дату получения январь и галку отразить вычет датой получения?

  Добрый день! Вопрос о работе в программе — это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение. И обязательно укажите там полное название программы и релиз конфигурации.
• Цитата: пойдет в зачет той датой когда получен документ.

  Документ получен своевременно, автор хочет перенести вычет, что бы избежать возмещения НДС.
• Цитата: Зачем? Про дату получения мы уже давно забыли, НК нам дает право переносить вычет НДС в пределах 3 лет без всяких "получили в январе" и конвертов, которые когда-то собирали.

  Дата имелась в виду в программе, там есть такое поле "дата получения" как раз для таких случаев, что бы можно было перенести вычет технически без проблем.
• Цитата: Дата имелась в виду в программе, там есть такое поле "дата получения" как раз для таких случаев, что бы можно было перенести вычет технически без проблем.

  Цитата: Работу в программе надо обсуждать в новой теме.

  Вы неправы, оформляется это по-другому, но обсудим это в новой теме, если автор ее создаст.
• Цитата: Вы неправы, но обсудим это в новой теме, если автор ее создаст.

  Согласна. с удовольствием послушаю другие варианты технического переноса, что бы не возникало проблем о которых я написала выше.
• Осирис и я,  Коллеги, спасибо! 
  Внимательно читаю обсуждения, вот тема на техническую сторону вопроса
  
  Как перенести вычет по НДС в 1С?